Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств

Выполнение мероприятий государственной программы «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года» за 2018 г. (отчетный период)

№ строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей Информация о фактическом исполнении мероприятия
план факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) выполнение, процентов экономия по результатам проведенных конкурсных процедур выполнение с учетом экономии, процентов

1

2

3

4

5

6

7

8

2

федеральный бюджет

2 787,0

2 787,0

100,0

0,0

100,0

 

3

областной бюджет

198 622,8

197 899,4

99,6

9,8

99,6

 

4

Прочие нужды

200 664,6

199 966,1

99,7

9,8

99,7

 

5

федеральный бюджет

2 787,0

2 787,0

100,0

0,0

100,0

 

6

областной бюджет

197 877,6

197 179,1

99,6

9,8

99,7

 

7

Неизвестный элемент

745,2

720,3

96,7

0,0

96,7

 

8

областной бюджет

745,2

720,3

96,7

0,0

96,7

 

9

«Прочие нужды»

10

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:

200 664,6

199 966,1

99,7

9,8

99,7

 

11

федеральный бюджет

2 787,0

2 787,0

100,0

0,0

100,0

 

12

областной бюджет

197 877,6

197 179,1

99,6

9,8

99,7

 

13

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности государственного органа

25 502,4

24 803,9

97,3

9,8

97,3

 

14

областной бюджет

25 502,4

24 803,9

97,3

9,8

97,3

Неисполнение данного мероприятия связано с наличием регресса по уплате страховых взносов

15

Мероприятие 2. Обеспечение исполнения переданных полномочий Российской Федерацией в сфере охраны объектов культурного наследия

2 787,0

2 787,0

100,0

0,0

100,0

 

16

федеральный бюджет

2 787,0

2 787,0

100,0

0,0

100,0

 

17

Мероприятие 3. Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия

172 375,2

172 375,2

100,0

0,0

100,0

 

18

областной бюджет

172 375,2

172 375,2

100,0

0,0

100,0

 

19

«Неизвестный элемент»

20

Всего по направлению «Неизвестный элемент», в том числе:

745,2

720,3

96,7

0,0

96,7

 

21

областной бюджет

745,2

720,3

96,7

0,0

96,7

 

22

Мероприятие 4. Обеспечение деятельности государственного органа (центральный аппарат) при осуществлении полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Свердловской области, за счет средств областного бюджета

745,2

720,3

96,7

0,0

96,7

 

23

областной бюджет

745,2

720,3

96,7

0,0

96,7

Неисполнение данного мероприятия связано с экономией по фонду оплаты труда, в связи с наличием вакансии ведущего специалиста в июне 2018 года.

 

 


Выполнение мероприятий государственной программы «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года» за 2017 г. (отчетный период)

№ строки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей

план

факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)

выполнение, процентов

экономия по результатам проведенных конкурсных процедур

выполнение с учетом экономии, процентов

1

2

3

4

5

6

7

1

ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

50 013,6

49 488,4

98,9

0,6

99,0

2

федеральный бюджет

3 075,2

3 075,2

100,0

0,0

100,0

3

областной бюджет

46 938,4

46 413,2

98,9

0,6

98,9

11

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности государственного органа

23 003,0

22 477,8

97,7

0,6

97,7

12

областной бюджет

23 003,0

22 477,8

97,7

0,6

97,7

13

Мероприятие 2. Обеспечение исполнения переданных полномочий Российской Федерацией в сфере охраны объектов культурного наследия

3 075,2

3 075,2

100,0

0,0

100,0

14

федеральный бюджет

3 075,2

3 075,2

100,0

0,0

100,0

15

Мероприятие 3. Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия

23 935,4

23 935,4

100,0

0,0

100,0

16

областной бюджет

23 935,4

23 935,4

100,0

0,0

100,0

Категории: